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Instructivo Impuesto a las Ganancias

  • INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL F.572 WEB ACLARACIONES PREVIAS El SIRADIG
  • INGRESO AL SISTEMA



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    Instructivo Impuesto a las Ganancias







    INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL F.572 WEB

    ACLARACIONES PREVIAS

    El SIRADIG es un Servicio Web que le permite al trabajador informar datos de los conceptos que pretenda deducir o informar como pagos a cuenta en el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias, así como también informar otros ingresos obtenidos en caso de pluriempleo.

    Para poder ingresar al servicio se deberá contar con Clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior.

    La clave fiscal se podrá tramitar personalmente (en cualquier dependencia de Afip con DNI) o bien, a través del homebanking. (http://www.afip.gob.ar/claveFiscal/documentos/PasoaPasoAltaclavefiscalhomebanking.pdf).



    De no encontrar el servicio “Siradig Trabajador” al ingresar con la clave fiscal, se deberá habilitar el mismo utilizando la opción “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”:

    1) Ingrese en la Web de Afip: www.afip.gov.ar

    2) Acceso con clave fiscal

    3) Consigne su CUIT/CUIL y clave fiscal, y luego presione “Aceptar”

    4) Seleccione "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal"

    5) Seleccione "Adherir servicio"

    6) Seleccione AFIP >> Servicios Interactivos

    7) Seleccione el servicio “SiRADIG - Trabajador”

    8) Presione "Confirmar"

    9) Cierre la página de Internet

    10) Cuando vuelva a ingresar al sistema con su CUIT/CUIL y clave fiscal tendrá habilitado el servicio para operar.

    INGRESO AL SISTEMA

    1. Al ingresar el sistema solicitará seleccionar la persona a representar. Deberá hacer clic sobre su nombre y apellido.

    2. Para comenzar la confección del F 572 Web hacer clic en “Crear Nuevo Borrador” )

    3. Seleccionar la opción “Datos Personales”.

    Allí, se desplegará una pantalla, en la cual se mostrarán los datos de identificación y el domicilio.

    Una vez completado los datos, hacer click en Guardar. Para continuar con la carga de datos, seleccionar “Menú Principal”. 



    1. Seleccionar “Empleadores”. En el caso de poseer un solo empleo, se deberá consignar los datos referentes a los siguientes campos:



    • CUIT del Empleador

    • Fecha de Inicio de la Relación

    • ¿Es agente de retención?: En este campo obligatorio, se deberá seleccionar la opción “SI”.

    Al finalizar seleccionar Guardar.



    • Si posee un único empleador, seleccionar la opción “Volver al menú”.

    • Si posee más de un empleador, seleccionar la opción “Nuevo Empleador”.

    Tener en cuenta que se deberá consignar obligatoriamente la información de cada uno de los empleadores y también deberás indicar cuál de ellos actúa como agente de retención.



    IMPORTANTE: De todos sus empleadores deberá designar como agente de retención a aquel que le abone el mayor sueldo bruto por todo concepto. (RG 2437 - Art. 3)

    PLURIEMPLEO: Al seleccionar la opción “Nuevo Empleador”, el sistema mostrará lo siguiente:

    Aquí deberá completar con los mismos datos cargados anteriormente, con la salvedad de que se deberá colocar NO en “¿Es agente de retención?”:



    • CUIT del Empleador

    • Fecha de Inicio de la Relación

    • ¿Es agente de retención? En este caso deberá ingresar el dato correspondiente.

    Posteriormente deberá seleccionar la opción “Altas de importes mensuales” para informar al empleador que actúa como agente de retención los importes de las liquidaciones mensuales correspondientes a otro/s empleador/es.

    Aquí deberá completar los siguientes campos, de acuerdo a los importes que figuran en los recibos de sueldo:


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