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Manual del sistema de gestión integral

  • MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



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    MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

    Código: E-OT-003 - Versión: 09 – Fecha: diciembre 05 de 2017







    MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI
    MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APC-COLOMBIA



    1OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL 5

    1OBJETO 5

    2ALCANCE 5

    3EXCLUSIONES 5

    2PRESENTACIÓN DEL MANUAL 6

    3PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 6

    1MISIÓN 8

    2NUESTRO SUEÑO 8

    3POLÍTICA DE CALIDAD 8

    4OBJETIVOS DE CALIDAD 8

    5MAPA DE PROCESOS 9

    6INTERRELACIÓN DE PROCESOS 9

    4GESTIÓN DEL MANUAL - DOCUMENTOS 10

    1ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 10

    2CONTROL DE CAMBIOS 10

    3APROBACIÓN DEL MANUAL 10

    4DISTRIBUCIÓN 10

    5CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 11

    5RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 12

    1COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 12

    2ENFOQUE AL CLIENTE 12

    3POLÍTICA DE CALIDAD - SUSTENTACIÓN 14

    4PLANIFICACIÓN DEL S.G.I. – S.G.C 14

    5RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 15

    1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 15

    2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 15

    3COMUNICACIÓN INTERNA 16

    6REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 17

    6GESTIÓN DE LOS RECURSOS 17

    1PROVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 18

    2TALENTO HUMANO 18

    1COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 18

    3INFRAESTRUCTURA 18

    4AMBIENTE DE TRABAJO 19

    7REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 19

    1PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 19

    2PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 20

    1REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 20

    2REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 21

    3COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 21

    3COMPRAS 21

    4PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 21

    8MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 22

    1SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 22

    2CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 22

    3ANÁLISIS DE DATOS 22

    4MEJORA CONTINUA 23

    9GESTIÓN DEL RIESGO 23

    10 ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 23

    11ANEXOS 26

    1ANEXO 1. GUIÓN SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD APC-COLOMBIA 26

    2ANEXO 2. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA APC- COLOMBIA 30

    3ANEXO 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 33

    1RELACIÓN DE CARGOS 33

    2RELACIÓN DE RESPONSABILIDADES FRENTE AL S.G.C 33

    4ANEXO 4. OTRAS POLÍTICAS DEL S.G.I POLÍTICAS DE GESTIÓN 35

    1Política de Gestión Integral 35

    2Política anticorrupción y de transparencia. 35

    3Política de Gestión de Calidad 35

    4Política de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 36

    5Política de Seguridad de la información 36

    6Política de Gestión de Archivo 36

    7Política Ambiental 37

    8Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 37

    9Política de Operación de los procesos 38

    5ANEXO 5. OBJETIVOS DEL S.G.I. 39

    1Objetivos de Gestión Integral 39

    2Objetivos de Calidad 39

    3Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 39

    4Objetivos de Seguridad de la información 39

    5Objetivos de Control Interno 39

    6Objetivo de Desarrollo Administrativo 39

    7Objetivo de Gestión Ambiental 40

    8Objetivo de Gestión de Archivo 40



    Índice de tablas


    Tabla 1. Exclusiones 5

    Tabla 2. Aplicabilidad del ciclo PHVA. 6

    Tabla 3. Lista de distribución de copias controladas del Manual. 11

    Tabla 4. Características de los productos y servicios de APC- Colombia. 13

    Tabla 5. Descripción de requisitos de los servicios y productos de APC-Colombia. 13

    Tabla 6. Grupos de interés de APC-Colombia. 13






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